Voor u ligt de eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2026-2031 van gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver. Dit plan is opgemaakt volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. de beleids- en beheercyclus (BBC 3.0).
Het meerjarenplan is het resultaat van een intensief traject van analyse, overleg en afstemming tussen administratie en het college van burgemeester en schepenen, binnen onze organisatie, met input van medewerkers, burgers, bedrijven en verenigingen. Net als bij het vorige meerjarenplan bouwen we verder op een geïntegreerde aanpak, waarbij gemeente en OCMW als één harmonieus geheel samen hun schouders zetten onder een ambitieus en toekomstgericht beleid.
Een dynamisch en wendbaar plan
Onze samenleving verandert snel. Nieuwe uitdagingen zoals demografische evoluties, digitalisering, klimaatverandering en stijgende verwachtingen rond dienstverlening vragen om een wendbare overheid. Dit meerjarenplan is dan ook geen statisch document, maar een dynamisch beleidsinstrument dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Zo kunnen we flexibel inspelen op nieuwe prioriteiten en onverwachte omstandigheden en opportuniteiten. De opvolging en evaluatie wordt tweemaal per jaar aan de raden voorgelegd, in mei-juni via de jaarrekening over het voorbije jaar en in september via de opvolgingsrapportering over de eerste jaarhelft. In december volgt dan elk jaar een bijsturing via een aanpassing van het meerjarenplan.
Indien dit aangewezen is, zoals nu, kan er op gelijk welk ander moment doorheen het jaar een aanpassing van het meerjarenplan gebeuren. Het gaat om een eerder technische aanpassing. Meer uitleg daarover vindt u vooraan in het document in de rubriek “Motivering van de wijzigingen”.
Het dynamische en wendbare karakter van het meerjarenplan blijkt ook uit de aanpassing of toevoeging van actieplannen en acties. Zo besliste de gemeenteraad al op 23 februari van dit jaar om naar aanleiding van de aankoop van de Parochiezaal Elzestraat drie nieuwe acties op te nemen en een bestaand actieplan te herformuleren. De gemeenteraad keurde de naamswijziging van 'Actieplan 3.1.5. ’t Gewent’ naar ‘Actieplan 3.1.5. Vrijetijdsinfrastructuur’ alsook de toevoeging van volgende drie nieuwe acties aan dit actieplan goed:
- AC 3.1.5.5. Renoveren en moderniseren van Parochiezaal Elzestraat
- AC 3.1.5.6. Uitvoeren van een structureel beheer en jaarlijks onderhoud van Parochiezaal Elzestraat
- AC 3.1.5.7. Beheren en uitbaten van Parochiezaal Elzestraat
Aan de gemeenteraad van heden wordt dan weer voorgesteld om volgende (niet-prioritaire) actie toe te voegen aan het meerjarenplan 2026-2031:
- AC 4.1.1.4. Uitvoeren van een regionaal mobiliteitsbeleid
Dit in het kader van de verderzetting van het project bereikbare regio.
Gebaseerd op analyse en participatie
De inhoud van dit meerjarenplan is stevig onderbouwd. In 2024 werd een grondige omgevingsanalyse opgemaakt, die de maatschappelijke trends, uitdagingen en kansen voor onze gemeente in kaart bracht. Na de gemeenteraadsverkiezingen vond er heel wat overleg plaats tussen het nieuwe bestuur en de administratie om samen naar concrete oplossingen te zoeken. Het bestuursakkoord van Samen Anders en cd&v werd zo veel mogelijk doorvertaald in dit meerjarenplan. Begin 2025 werd bovendien een groot participatietraject georganiseerd onder de naam ‘Samen naar 2031’, waarbij inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden hun ideeën en verwachtingen konden delen. Heel wat van deze voorstellen zijn meegenomen in het uiteindelijke meerjarenplan en vormen een belangrijke inspiratiebron voor de acties en prioriteiten die we de komende jaren willen realiseren.
Binnen het budgettaire kader
Belangrijk zijn de financiële krijtlijnen waarbinnen het meerjarenplan zich moet situeren. Vanzelfsprekend moet het meerjarenplan voldoen aan de wettelijke evenwichtscriteria m.b.t. het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. De aanslagvoeten van onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting blijven ongewijzigd, al zal de opbrengst van de aanvullende personenbelasting wel negatief beïnvloed worden door de aangekondigde federale belastinghervorming. Andere belastingen en retributies worden geïndexeerd. Gelet op het grote investeringsbudget gaan we de nodige leningen aan, maar er is voldoende ruimte om deze te kunnen aflossen én er blijft ruimte voor nieuw beleid in een volgend meerjarenplan 2032-2037.
Efficiëntieoefeningen én investeringen in personeel
Om de nieuwe beleidsdoelstellingen te realiseren zijn voor 11,45 VTE nieuwe of gewijzigde functies voorzien. Aan de andere kant worden voor 12,94 VTE functies uitdovend geplaatst. We ramen dat de personeelsbezetting van 2026 naar 2031 met 2,8 VTE zal dalen. De uitdoving van de functies gebeurt via natuurlijke afvloeiing, bij pensionering van de medewerkers. Deze geleidelijke afbouw is nodig om intussen de nodige efficiëntieoefeningen uit te voeren, waarbij we inzetten op administratieve vereenvoudiging, andere werkprocessen, digitalisering en artificiële intelligentie. Het meerjarenplan voorziet middelen om aantrekkelijk te blijven als werkgever, met budget voor #SKWconnect, een verhoging van de maaltijdcheques, een connectiviteitvergoeding voor alle personeelsleden, een functieweging en een provisie om de resultaten ervan in de praktijk te kunnen uitvoeren.
Structuur van het meerjarenplan
Het meerjarenplan 2026-2031 is opgebouwd rond vijf speerpunten, die de rode draad vormen doorheen ons beleid:
- Samen voor een zorgzame en inclusieve gemeente!
- Samen voor een duurzame en klimaatrobuuste gemeente!
- Samen voor een bruisende en ondernemende gemeente!
- Samen voor een bereikbare en (verkeers)veilige gemeente!
- Samen voor een wendbare en participatieve gemeente!
Deze speerpunten zijn vertaald in 17 beleidsdoelstellingen, die verder worden uitgewerkt in 52 actieplannen en 223 concrete acties. Elk actieplan bevat één of meerdere acties die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstelling. Een deel van deze acties wordt als prioritair aangeduid: voor 2026 zijn er 26 prioritaire acties geselecteerd. Over deze acties wordt expliciet gerapporteerd in de opvolgingsrapportering en de jaarrekening. Voor deze prioritaire acties zullen in de loop van 2026 ook indicatoren geformuleerd worden, zodat de voortgang hiervan kan gemonitord worden.
Elk jaar wordt het meerjarenplan geactualiseerd en kunnen nieuwe prioritaire acties worden toegevoegd, afhankelijk van de noden en uitdagingen van dat moment.
Schematische voorstelling van de structuur van het meerjarenplan 2026-2031.
Naast deze acties is er de niet onbelangrijke categorie van de ‘niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen’ (NIDOV’s): uitgaven en inkomsten die niet zomaar aan één actie kunnen toegewezen worden, zoals personeelskosten, bepaalde verzekeringen, huurinkomsten, verplichte activiteiten zoals de organisatie van verkiezingen, gelijkblijvend en overige beleid enz. Deze NIDOV’s zijn lijn per lijn terug te vinden in de budgettaire tabel in de documentatie.
Van visie naar uitvoering
Het meerjarenplan is meer dan een opsomming van projecten en cijfers. Het is de vertaling van onze gezamenlijke visie op de toekomst van Sint-Katelijne-Waver: een warme, duurzame en participatieve gemeente waar iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien. We kiezen bewust voor een integrale aanpak, waarbij samenwerking tussen diensten, partners en inwoners centraal staat. We investeren in sterke basisvoorzieningen, zetten in op innovatie en digitalisering, en streven naar een gezonde financiële huishouding die ruimte laat voor investeringen in mensen en infrastructuur.
De uiteindelijke beoordeling van deze aanpassing van het meerjarenplan ligt vanzelfsprekend bij het hoogste democratische orgaan van ons lokaal bestuur: de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De administratie staat, samen met alle medewerkers, als een loyale en dienstbare partner klaar om het politieke bestuur te ondersteunen bij de verdere uitvoering van dit meerjarenplan.
Gunter Desmet, algemeen directeur
Britt Van den Broeck, financieel directeur
Dieter Goossens, directeur samenleving en welzijn
Michel Jacobs, directeur grondgebiedszaken
Jan Van Bogaert, directeur dienstverlening en organisatie